Портал налогового мониторинга: обзор системы налогового мониторинга от компании Лига Цифровой Экономики

В условиях современного налогового законодательства, требующего прозрачности и точности в отчетности, компании сталкиваются с необходимостью автоматизации процессов взаимодействия с налоговыми органами. «Портал налогового мониторинга» от компании Лига Цифровой Экономики представляет собой инновационное решение, которое позволяет обеспечить эффективный и удобный режим налогового мониторинга. Система предоставляет возможность онлайн-доступа к данным бухгалтерского и налогового учета, упрощая процесс подачи отчетности и взаимодействия с ФНС России.

Этот портал был разработан с учетом всех требований законодательства и современных технологий, что делает его уникальным продуктом на рынке. Он обеспечивает централизованное хранение данных, поддержку всех сценариев взаимодействия с АИС «Налог-3», и интеграцию с различными учетными системами, включая «1С». Благодаря этим возможностям компании могут существенно снизить временные и финансовые затраты на сопровождение налоговых проверок, повысить точность и прозрачность своей отчетности, а также минимизировать налоговые риски и санкции.

Краткий обзор системы

«Портал налогового мониторинга» от «Лиги Цифровой Экономики» представляет собой комплексное решение, соответствующее требованиям как налоговых органов, так и организаций. Основные пользователи портала — налоговые инспекторы, для которых система обеспечивает интерфейс анализа налоговой отчетности с постепенной детализацией, начиная с показателей деклараций и заканчивая данными первичных документов.

Портал полезен для налогоплательщиков, предоставляет функции факторного анализа налоговой базы между периодами и возможности сравнения основных и уточненных деклараций до уровня исходных операций. Это способствует более глубокому пониманию изменений в налоговой базе и выявлению причин расхождений.

Взаимодействие с налоговым органом осуществляется через опубликованные пакеты отчетности, доступ к которым получают только уполномоченные лица. Доступ сотрудников ФНС осуществляется через шифрованные каналы связи с использованием двухфакторной аутентификации в некоторых случаях. Система построена на свободном программном обеспечении, включая технологии Java, PostgreSQL и Spring, что обеспечивает её надежность и гибкость.

Разработка портала началась в 2015 году, когда в Налоговом кодексе РФ появился термин «налоговый мониторинг» — новая форма дистанционного налогового контроля. Этот режим обеспечивает снижение необходимости выездных проверок для налогоплательщиков и повышает детализацию и автоматизацию процессов для ФНС, что выгодно всем участникам налогового процесса.

«Портал налогового мониторинга» был включен в Реестр отечественного ПО в 2019 году, что подтверждает его соответствие требованиям и стандартам России.

Важные отличия от конкурентов

Следующие отличия делают «Портал налогового мониторинга» уникальным предложением на рынке, предоставляя клиентам высокий уровень интеграции, безопасности, аналитических возможностей и оперативности адаптации к изменениям в законодательстве.

Полная интеграция с системами бухгалтерского и налогового учета

«Портал налогового мониторинга» от «Лиги Цифровой Экономики» предлагает полную интеграцию с системами бухгалтерского и налогового учета. В отличие от конкурентов, это решение позволяет автоматически синхронизировать данные из различных учетных систем, что исключает необходимость ручного ввода данных и минимизирует риск ошибок.

Расширенные аналитические возможности

Портал предоставляет расширенные функции анализа, включая факторный анализ налоговой базы между периодами и сравнение основных и уточненных деклараций до уровня исходных операций. Конкуренты часто предлагают менее детализированные аналитические инструменты, что может ограничивать возможности для глубокого анализа и выявления причин расхождений.

Высокий уровень безопасности данных

Система обеспечивает доступ к данным через шифрованные каналы связи и поддерживает двухфакторную аутентификацию.

Эти меры значительно повышают уровень безопасности по сравнению с решениями конкурентов, которые могут не предлагать столь высокую степень защиты данных.

Это особенно важно для обеспечения конфиденциальности финансовой информации компании.

Использование свободного программного обеспечения

В отличие от многих конкурентов, «Портал налогового мониторинга» построен на свободном программном обеспечении, включая Java, PostgreSQL и Spring. Это обеспечивает высокую гибкость и возможность настройки системы под специфические требования клиента.

Оперативность включения изменений в законодательстве

«Портал налогового мониторинга» оперативно адаптируется к изменениям в законодательстве и нормативных актах. Это позволяет компаниям быть уверенными в соответствии их налоговой отчетности последним требованиям. Конкуренты не всегда могут обеспечивать столь быстрые обновления и адаптации, что может приводить к рискам несоответствия требованиям законодательства.

Импортонезависимость и технологический суверенитет

Решение «Портал налогового мониторинга» создано на базе собственных разработок Лиги Цифровой Экономики и обеспечивает импортонезависимость. Это важно для обеспечения технологического суверенитета страны, что отличает его от решений конкурентов, которые могут зависеть от зарубежных технологий и программного обеспечения.

Интеграция с различными учетными системами

Продукт Лиги Цифровой Экономики поддерживает интеграцию  учетными системами различных классов, включая популярные системы, такие как «1С». Это позволяет компаниям легко интегрировать портал с уже существующими системами учета, что упрощает процесс внедрения и использования.

Поддержка всех сценариев взаимодействия с АИС «Налог-3»

Портал полностью поддерживает все сценарии взаимодействия с автоматизированной информационной системой «Налог-3» ФНС России. Это включает тестирование и успешное использование всех существующих сценариев взаимодействия, что обеспечивает полное соответствие требованиям законодательства и стандартам ФНС.

Включение в Реестр отечественного ПО

Продукт «Лиги Цифровой Экономики» включен в Реестр отечественного ПО, что подтверждает его соответствие российским стандартам и требованиям.

Это важное преимущество по сравнению с иностранными конкурентами, которые могут не соответствовать местным нормативным требованиям и стандартам безопасности.

Функционал

Система имеет довольно широкий функционал,способный решить любые задачи, связанные с налоговым мониторингом.

Представление данных на ресурсе

Система очень удобная в плане того, что предоставляет широкие возможности по ведению налоговой документации и отчетности.

Можно вести следующую документацию:

1. Налоговая декларация. Система позволяет готовить налоговые декларации в соответствии с утвержденной ФНС формой. Это обеспечивает соответствие законодательным требованиям и упрощает процесс подачи отчетности. Налоговая декларация включает все необходимые финансовые показатели и данные, позволяя ФНС быстро и эффективно анализировать налоговые обязательства компании.
2. Регистры налогового учета. В системе ведутся регистры налогового учета, которые необходимы для расшифровки показателей декларации и удовлетворения требований законодательства. Эти регистры включают детализированную информацию о налоговых операциях, что позволяет проводить точный анализ и контроль налоговой базы.
3. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета. Система поддерживает ведение оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета, предоставляя полный обзор финансовых операций компании. Это позволяет налоговым инспекторам и внутренним пользователям получать актуальную информацию о состоянии счетов и движении средств.
4. Реестр первичной документации. Система включает реестр первичной документации с указанием реквизитов, таких как номер документа, дата, тип и другие параметры. Это обеспечивает легкий доступ к необходимым документам и их быстрый поиск, упрощая процесс проверки и аудита.
5. Скан-образы первичных документов. Портал поддерживает загрузку и хранение скан-образов первичных документов. Это позволяет инспекторам ФНС и внутренним пользователям видеть оригиналы документов, подтверждающих налоговые операции, что повышает прозрачность и надежность данных.

Неформальная переписка с ФНС

В онлайн режиме можно вести переписку с представителями ФНС, это очень удобно так как всегда можно быстро получить ответ.

Эти возможности включают в себя:

1. Запрос уточняющих документов и сведений. Система предоставляет возможность ФНС запрашивать уточняющие документы и сведения, а также дозагружать эти данные. Это упрощает процесс взаимодействия и позволяет оперативно вносить изменения и дополнения в налоговую отчетность.
2. Комментарии по опубликованным налоговым данным. Пользователи системы могут оставлять комментарии по опубликованным налоговым данным. Это помогает в разрешении вопросов и уточнений, связанных с налоговыми обязательствами и отчетностью.
3. Привязка переписки и связанных документов к показателям НОБ. Система позволяет привязывать переписку и связанные документы к конкретным показателям налоговой отчетности (НОБ). Это обеспечивает четкую связь между обсуждениями и документами, что упрощает анализ и решение возникающих вопросов.

Упрощение процесса формализованного документооборота

Кроме общения с представителями ФНС, система позволяет вести электронный документооборот.

Вы можете отправлять и получать следующие документы от ФНС:

1. Запросы мотивированного мнения. Система поддерживает запросы мотивированного мнения от ФНС. Компании могут запрашивать официальные разъяснения и комментарии по сложным вопросам налогообложения, что помогает избежать ошибок и спорных ситуаций.
2. Ответы на истребование документов. Система позволяет быстро и эффективно отвечать на истребования документов от ФНС. Все необходимые документы могут быть загружены и предоставлены в электронном виде, что ускоряет процесс проверки и снижает нагрузку на компанию.

Преимущества

Следующие преимущества делают «Портал налогового мониторинга» эффективным инструментом для компаний, стремящихся оптимизировать свои налоговые процессы и улучшить взаимодействие с налоговыми органами.

Упрощение взаимодействия с налоговыми органами

Портал налогового мониторинга позволяет специалистам компании-налогоплательщика загружать все необходимые данные для ФНС в одном месте. Это включает налоговые декларации, регистры налогового учета, оборотно-сальдовую ведомость, реестр первичной документации и скан-образы первичных документов.

Такой подход значительно упрощает процесс предоставления информации и минимизирует риск ошибок.

Доступность информации в реальном времени

Через интерактивные панели вся загруженная информация становится доступной сотрудникам налоговой службы в режиме онлайн. Это обеспечивает оперативный доступ к необходимым данным, ускоряя процессы анализа и принятия решений. В результате снижается время на обработку данных и повышается эффективность взаимодействия с налоговыми органами.

Снижение необходимости выездных и камеральных проверок

Налоговый мониторинг позволяет минимизировать либо полностью исключить выездные и камеральные проверки. Благодаря онлайн-доступу к данным налогоплательщика, ФНС может осуществлять контроль дистанционно, что снижает нагрузку на компании и позволяет налоговым инспекторам сосредоточиться на более важных задачах.

Повышение прозрачности и детализации отчетности

Система обеспечивает высокую степень детализации отчетности, начиная от общего уровня деклараций и заканчивая данными первичных документов. Это способствует повышению прозрачности финансовых операций и упрощает процесс выявления и устранения ошибок или несоответствий.

Автоматизация процессов анализа и отчетности

Использование современных технологий, таких как Java, PostgreSQL и Spring, позволяет автоматизировать многие процессы анализа и отчетности. Это не только ускоряет обработку данных, но и снижает вероятность человеческих ошибок, обеспечивая более точные и надежные результаты.

Снижение операционных затрат

С переходом на электронную форму взаимодействия с ФНС, компании могут значительно сократить операционные затраты, связанные с подготовкой и отправкой бумажных документов. Кроме того, автоматизация процессов снижает необходимость в ручной обработке данных, что также уменьшает затраты на трудовые ресурсы.

Гибкость настройки и адаптации

Система обладает гибкими настройками правил раскрытия (drill down), что позволяет оперативно вносить изменения при корректировке модели данных в будущих периодах.

Это обеспечивает высокую адаптивность решения и возможность быстро реагировать на изменения в налоговом законодательстве и внутренние требования компании.

Электронный архив и усиленная квалифицированная подпись

Интеграция с электронным архивом компании и поддержка подписания документов усиленной квалифицированной подписью обеспечивает надежное хранение и юридическую значимость всех документов. Это улучшает прозрачность и подотчетность, снижая риски потери данных и обеспечивая их юридическую защиту.

Единая модель данных раскрытия

Реализованная единая модель данных раскрытия позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты на подключение компаний к системе. Это обеспечивает эффективное управление данными и повышает прозрачность налоговой отчетности, вплоть до уровня скан-образов первичных документов.

Оптимизация издержек на сопровождение налоговых проверок

Решение позволяет оптимизировать издержки на сопровождение налоговых проверок, снижая налоговые риски и минимизируя налоговые санкции. Это достигается за счет повышения прозрачности взаимодействия с государственными органами и обеспечения точности и полноты предоставляемой информации.

Выводы

Портал налогового мониторинга от компании Лига Цифровой Экономики является мощным инструментом, который значительно упрощает процессы взаимодействия компаний с налоговыми органами. Обеспечивая прозрачность, точность и эффективность в учете и отчетности, этот портал помогает компаниям сократить временные и финансовые затраты на налоговые процедуры.

Система налогового мониторинга от Лиги Цифровой Экономики позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения в законодательстве, минимизируя налоговые риски и соблюдая требования налоговых органов. При правильной настройке и использовании этот портал становится незаменимым инструментом для обеспечения финансовой устойчивости и законопослушности компаний в условиях современной бизнес-среды.