ТОП-13 интеграторов по Налоговому мониторингу: рейтинг и обзор российских компаний

Роль интеграторов в Налоговом мониторинге

Интеграторы по налоговому мониторингу играют ключевую роль в процессе автоматизации налоговых обязательств и взаимодействия с налоговыми органами. Их задача — внедрить системы, которые обеспечивают прозрачность и снижение рисков несоответствия налоговым требованиям, а также обеспечивают бесперебойную работу всех процессов.

Одной из ключевых задач интеграторов является настройка и адаптация программного обеспечения под конкретные потребности компании. Это включает в себя автоматическую загрузку данных о финансовых операциях, расчёт налогов и подготовку отчетности. Важно, чтобы решение соответствовало актуальным нормативным актам и налоговым законам, что требует регулярного обновления и настройки системы в зависимости от изменений в законодательстве.

Основные этапы работы интеграторов:

• Анализ потребностей бизнеса: Определение точных требований и задач компании для настройки системы.
• Настройка и интеграция ПО: Внедрение программных решений и адаптация их к существующей инфраструктуре компании.
• Обучение персонала: Проведение тренингов для сотрудников, чтобы они могли эффективно работать с новыми инструментами и соблюдать налоговые требования.
• Обеспечение мониторинга и отчетности: Регулярная проверка работы системы, чтобы избежать ошибок в расчетах и своевременно передавать данные в налоговую службу.

Интеграторы не только внедряют системы, но и обеспечивают обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно работать с новыми инструментами. Это критически важно для того, чтобы минимизировать ошибки и ускорить процесс подготовки и подачи налоговой отчетности.

Внедрение решений для налогового мониторинга способствует улучшению внутренней отчетности и контроля за финансовыми процессами. Интеграторы помогают настроить систему таким образом, чтобы она обеспечивала четкую видимость всех операций и платежей, что помогает оперативно реагировать на изменения в налоговой политике и устранять потенциальные проблемы.

Число участников режима НМ увеличивается из года в год (см. диаграмму ниже). Более подробно об этом мы писали в рейтинге вендоров.

Рейтинг интеграторов НМ 2024

Аналитики IaaSSaaSPaaS.ru провели анализ 13 интеграторов по ряду критериев, разбитым по таким укрупненным показателям, как рыночные характеристики, технические характеристики и доступность решений на рынке. Все данные были сведены в таблицу ниже.

Обзор интеграторов Налогового мониторинга

Место №1. НОРБИТ

Компания-интегратор НОРБИТ активно развивает направление налогового мониторинга, предлагая решения для автоматизации взаимодействия бизнеса с налоговыми органами. В условиях изменения законодательства и ужесточения требований со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), компания предлагает интеграцию систем, способствующих прозрачности и оперативности налоговых процессов. НОРБИТ разрабатывает и внедряет решения, которые помогают компаниям своевременно предоставлять налоговую отчетность, минимизировать налоговые риски и повышать точность налогового учета.

Основным элементом в предложениях НОРБИТ является создание решений для интеграции налогового мониторинга, включая систему автоматического обмена данными с ФНС, контроль за правильностью и полнотой начислений, а также анализ налоговых рисков. Это позволяет клиентам оптимизировать процессы подготовки отчетности и снизить вероятность ошибок, что в свою очередь уменьшает вероятность штрафов и налоговых доначислений. Интеграция с существующими ERP-системами и другими инструментами управления бизнесом делает внедрение таких решений менее затратным и ускоряет процесс адаптации.

Кроме того, НОРБИТ активно использует собственные платформы, такие как BPM-платформа NBT, которая помогает автоматизировать процессы, связанные с управлением налоговыми обязательствами, документооборотом и внутренними контрольными функциями. В сочетании с облачными сервисами для управления программами лояльности и системами финансового планирования, решения компании помогают не только оптимизировать налоговые процессы, но и интегрировать их в более широкий контекст управления бизнесом.

В области налогового мониторинга НОРБИТ также предоставляет консалтинговые услуги, которые включают аудит текущих бизнес-процессов, помощь в разработке и внедрении индивидуальных решений для контроля за налоговыми рисками, а также адаптацию под изменяющиеся требования законодательства. Эти услуги позволяют компаниям не только внедрить необходимые технологии, но и корректно настроить процессы для эффективного взаимодействия с налоговыми органами, обеспечив при этом соответствие законодательным стандартам.

Место №2. Синимекс

Компания «Синимекс» — интегратор налогового мониторинга, предоставляющий полный спектр услуг для внедрения и автоматизации налогового контроля на всех уровнях. Компания специализируется на проектировании и внедрении платформ налогового мониторинга, которые интегрируются с корпоративными системами и хранилищами документов. С помощью таких решений организации могут обеспечить соответствие требованиям Федеральной налоговой службы (ФНС) и создать эффективную систему управления налоговыми рисками.

Основной акцент «Синимекс» сделан на создание гибкой архитектуры системы, которая адаптируется к изменениям в законодательстве и специфике бизнеса каждого клиента. Специалисты компании разрабатывают и настраивают индивидуальные решения, которые включают методологическое проектирование структуры раскрытия данных и преобразование информации в унифицированные форматы для налогового учета. Все это позволяет обеспечить прозрачность взаимодействия с налоговыми органами и ускорить процесс отчетности.

Компания имеет богатый опыт в успешной реализации проектов налогового мониторинга для крупных организаций, включая банки, входящие в ТОП-20 России, а также международные промышленные корпорации. «Синимекс» предоставляет услуги по интеграции и настройке платформ, которые помогают бизнесу соответствовать жестким требованиям налогового контроля, обеспечивая точность и своевременность отчетности. Этот опыт позволяет компании предлагать высококачественные решения, подходящие для организаций различных отраслей.

С учетом опыта в области автоматизации налогового учета и внедрения инфраструктурных решений для крупнейших российских и международных клиентов, специалисты «Синимекс» обладают необходимыми компетенциями для комплексного внедрения налогового мониторинга. Эти решения обеспечивают повышение уровня прозрачности налогового учета, минимизируют риски и позволяют компаниям без проблем взаимодействовать с ФНС, исключая необходимость выездных проверок и упрощая процессы предоставления отчетности.

Место №3. Технологии Доверия (ТеДо)

Место №4. Группа компаний Б1

Группа компаний «Б1» предлагает полный спектр услуг по поддержке организаций при переходе на налоговый мониторинг. Специалисты компании помогают бизнесу на всех этапах внедрения режима НМ, начиная с диагностики готовности к переходу и заканчивая автоматизацией процессов. Один из ключевых аспектов — это подготовка внутренней налоговой инфраструктуры, в том числе системы внутреннего налогового контроля (СВК), соответствующей требованиям ФНС России.

Важнейшим элементом успешного перехода на налоговый мониторинг является внедрение системы витрин данных, которая позволяет обеспечить прозрачность налоговых позиций и соответствие всем нормативным требованиям. «Б1» предоставляет методологическое и технологическое содействие при разработке и внедрении таких решений, включая электронные архивы и автоматизированные витрины данных для упрощения взаимодействия с налоговыми органами.

Компания также проводит обучение сотрудников для эффективного применения новых технологий и систем внутреннего контроля, что позволяет компании снизить риски ошибок и повысить прозрачность своих налоговых процессов. Специалисты «Б1» оказывают содействие в переговорах с налоговыми органами, что облегчает процесс утверждения налогового мониторинга и помогает наладить эффективное взаимодействие с ФНС.

Преимущества работы с «Б1» заключаются в глубокой экспертизе и уникальном опыте: компания является лидером в области налогового мониторинга, успешно реализовав более 150 проектов для клиентов из различных отраслей. Все эти проекты подтверждают высокую квалификацию команды и способность решать комплексные задачи, связанные с внедрением и автоматизацией процессов налогового мониторинга.

Место №5. Философия.ИТ

Интегратор Философия.ИТ предоставляет компании инновационные решения для перехода на режим налогового мониторинга, предлагая гибкую платформу для автоматизации всех процессов взаимодействия с ФНС России. Платформа Витрина налогового мониторинга, разработанная с учётом всех требований законодательства, обеспечивает прозрачность и удобство в процессе предоставления налоговых данных. Интегратор помогает бизнесу настроить решение под свои уникальные бизнес-процессы, предлагая как стандартные, так и кастомизированные модели данных для налогового учета.

Компания успешно реализовала несколько крупных проектов, таких как внедрение системы для банка «Открытие», что позволило наладить эффективное и современное взаимодействие с ФНС России. Проект был основан на отечественном программном обеспечении, что обеспечило полное соответствие законодательным требованиям и ускорило процессы обмена данными с налоговыми органами. Также группа «Черкизово» интегрировала Витрину налогового мониторинга, что позволило обеспечить онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета для ФНС России. Внедрение системы упростило подачу отчетности и повысило уровень прозрачности в взаимодействии с налоговыми органами.

Философия.ИТ не только интегрирует систему с внутренними учетными и аналитическими системами бизнеса, такими как ERP или DWH, но и обеспечивает непрерывное обновление платформы в ответ на изменения в налоговом законодательстве. Это помогает организациям всегда быть в курсе последних требований ФНС и поддерживать актуальность отчетности, автоматически генерируя формы и сверяя их с формами ФНС. Платформа включает механизмы для контроля качества данных, такие как система внутренних контролей, что минимизирует риски ошибок при предоставлении информации.

Интегратор также обеспечивает простоту внедрения и гибкость в размещении решения. Платформа может быть размещена как на серверах компании, так и в российском облаке, что позволяет бизнесу выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и требований законодательства.

Место №6. RAMAX Group

Место №7. СКБ «Контур»

Место №8. Юникон Бизнес Солюшнс

Юникон Бизнес Солюшнс предлагает комплексное решение по внедрению налогового мониторинга, которое помогает компаниям снизить затраты на налоговое администрирование и минимизировать риски налоговых проверок. Система обеспечивает повышение прозрачности бизнес-процессов для налоговых органов, а также позволяет получать мотивированное мнение от ФНС и избежать штрафов и пеней. Решение интегрируется с учетными системами и поддерживает два способа информационного взаимодействия с налоговыми органами: прямой доступ в систему или через аналитическую витрину данных.

Компания предоставляет полный цикл внедрения, включая методологическое и регламентное обеспечение всех бизнес-процессов, связанных с налоговым мониторингом. Решение легко интегрируется с различными ИТ-системами, включая системы электронного документооборота, что обеспечивает гибкость и совместимость с существующей инфраструктурой. Вдобавок, Юникон Бизнес Солюшнс предлагает экспертизу в доработке решений под изменяющиеся требования ФНС.

Кроме того, в рамках проекта предоставляется интеграция с АИС Налог-3, подсистема для обработки запросов от налоговых инспекторов и комплект методологических документов, необходимых для соблюдения требований налогового законодательства. Модели раскрытия отчетности с контрольными соотношениями помогают повысить точность и полноту предоставляемых данных.

Внедрение решения позволяет создать эффективную ролевую модель с минимизацией конфликтов и ошибок в процессе работы. Решение соответствует всем нормативным требованиям и оперативно адаптируется под налоговый аудит (SAF-T), обеспечивая надежность и прозрачность при взаимодействии с налоговыми органами.

Место №9. Kept

Kept является интегратором налогового мониторинга, предоставляющим решения для внедрения и автоматизации взаимодействия компаний с налоговыми органами. Компания специализируется на подготовке бизнеса к участию в режиме налогового мониторинга, а также на его полном сопровождении. Это включает в себя диагностику готовности компании, создание или доработку системы внутреннего контроля (СВК), автоматизацию налогового учета и внедрение электронных архивов, если это необходимо. Одним из ключевых решений является разработка «Витрины данных», которая интегрируется с системами налогоплательщика и позволяет наладить взаимодействие с ФНС без участия внешних ИТ-интеграторов.

Kept обеспечивает интеграцию с основными учетными системами, такими как 1С, SAP, Oracle, а также с АИС «Налог-3». Платформа позволяет эффективно раскрывать данные и поддерживать контроль за корректностью предоставляемой информации в процессе налогового мониторинга. Важным аспектом является обеспечение автоматического предоставления необходимой документации и отчетности, включая интеграцию с системами электронного документооборота, что снижает административные расходы и повышает прозрачность процессов.

Компания активно участвует в развитии законодательства по налоговому мониторингу в России и занимается разработкой решений, соответствующих новым требованиям, включая внедрение файла налогового аудита (SAF-T). Kept также участвует в Экспертном совете при ФНС России, что подтверждает ее значимый вклад в усовершенствование процессов налогового мониторинга и поддержку внедрения новых технологий для бизнеса.

Кроме того, Kept предоставляет ИТ-интеграторам возможности для расширения функционала их решений, интегрируя свои разработки с другими системами и предлагая клиентам готовые инструменты для внедрения налогового мониторинга.

Место №10. Tax Compliance

Tax Compliance – команда налоговых юристов, предлагающих услуги по поддержке бизнеса в вопросах налогового статуса; разработчик витрины данных «Tax Review».

Компания проводит консультирование по вопросам применения налогового законодательства, анализ налоговых рисков, связанных с применением налоговых льгот, анализ возможности применения IT-компанией налоговых льгот, сопровождение взаимодействия с налоговыми органами.

В части налогового мониторинга проводит диагностику готовности к НМ, содействие в переговорах с налоговым органом, внедрение витрины данных и другие работы.

Место №11. ФЭО

Заключение