ELMA365 Налоговый мониторинг: обзор системы налогового мониторинга от компании ELMA

ELMA365 представляет собой инновационную платформу, предназначенную для автоматизации налогового учета, контроля и отчетности, обеспечивая компаниям высокий уровень точности, надежности и эффективности в выполнении налоговых обязательств.

Давайте рассмотрим, как ELMA365 Налоговый мониторинг помогает компаниям улучшить свои налоговые процессы и быть в шаге впереди в условиях современного налогового регулирования.

Краткий обзор системы

ELMA365 Налоговый Мониторинг — это комплексная система, разработанная для упрощения взаимодействия компаний с Федеральной налоговой службой (ФНС) в режиме налогового мониторинга. Она объединяет в себе все необходимые компоненты, включая архив документов, витрины данных и интеграцию с автоматизированной информационной системой «Налог-3». Система создана с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации и соответствующих приказов ФНС, что позволяет обеспечивать полное соответствие законодательным нормам.

Одной из ключевых особенностей ELMA365 Налоговый Мониторинг является её импортонезависимость и основанность на микросервисной архитектуре. Это позволяет быстро масштабировать систему и адаптировать её под нужды различных компаний, а также эффективно интегрировать новые компоненты и расширять процессы контроля. Такая гибкость обеспечивает высокую скорость работы, надежность и соответствие современным требованиям информационной безопасности.

Система позволяет автоматизировать весь процесс налогового мониторинга, начиная от подготовки и хранения документов до их передачи в ФНС через интеграцию с АИС «Налог-3». Это достигается благодаря использованию электронного обмена данными (EDI) и юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО). Кроме того, ELMA365 предоставляет компаниям возможность самостоятельного развития и обновления системы в соответствии с изменениями законодательства, что особенно важно в условиях динамичной нормативной среды.

ELMA365 Налоговый Мониторинг входит в экосистему Low-code продуктов ELMA365, что делает её использование еще более удобным и интегрированным с другими бизнес-процессами компании. Благодаря накопленному опыту автоматизации и платформенному подходу, система обеспечивает непрерывное сопровождение и обновление по всем изменениям законодательства, что позволяет IT-специалистам компаний сосредоточиться на уникальных процессах и потребностях пользователей, а типовые обновления будут внедряться автоматически.

Важные отличия от конкурентов

На рынке существует множество систем для налогового мониторинга, каждая из которых предлагает свои уникальные особенности и преимущества. Однако ELMA365 Налоговый мониторинг выделяется среди конкурентов благодаря ряду ключевых преимуществ, которые делают его предпочтительным выбором для многих компаний. В этом разделе мы рассмотрим основные отличия ELMA365, которые обеспечивают его конкурентное преимущество и делают его незаменимым инструментом для эффективного управления налоговыми процессами.

Гибкость настройки

ELMA365 Налоговый мониторинг отличается высокой гибкостью настройки, что позволяет компании адаптироваться к изменениям требований Федеральной налоговой службы (ФНС) и внутренним процессам без значительных затрат времени и ресурсов. В отличие от конкурентов, система построена на принципах No-code и BPM (Business Process Management), что дает возможность быстро вносить изменения и создавать новые формы документов или карточки контроля без необходимости привлечения ИТ-специалистов. Это означает, что даже сотрудники без ИТ-образования могут самостоятельно настраивать и изменять процессы, что значительно ускоряет адаптацию системы к новым требованиям и минимизирует зависимость от внешних разработчиков.

Скорость и надежность

Архитектура ELMA365 основана на микросервисах, что обеспечивает высокую скорость и надежность работы системы. Это позволяет быстро масштабировать как процессы, так и объемы данных, что особенно важно в условиях налогового мониторинга, где требуется оперативная обработка большого количества информации. Система обеспечивает резервирование критических блоков и постоянную готовность к работе, что соответствует требованиям ФНС.

В отличие от многих конкурентов, ELMA365 построена на импортонезависимых компонентах и не требует дополнительного лицензирования, что делает её более устойчивой и независимой от внешних факторов.

Надежность данных и соответствие требованиям

ELMA365 является продуктом российской аккредитованной ИТ-компании, что гарантирует соответствие всем местным нормативам и требованиям по защите данных. Доступ налоговых органов к информационным системам компании осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия (РИВ), что обеспечивает прозрачность и контроль над передаваемой информацией. В отличие от некоторых конкурентов, система ELMA365 может хранить неограниченное количество документов и процессов, что позволяет обслуживать любое количество компаний и адаптироваться к их масштабам и потребностям.

Интеграция и управление рисками

Одним из ключевых преимуществ ELMA365 Налоговый мониторинг является возможность интеграции с различными системами и управление рисками в режиме реального времени. ФНС требует перехода на модель управления рисками вместо тотальной проверки, и система ELMA365 полностью поддерживает этот подход. Благодаря встроенным инструментам контроля и автоматизации, компании могут эффективно управлять рисками и оперативно реагировать на изменения, что значительно повышает их устойчивость и адаптивность в условиях меняющихся регуляторных требований.

Аккредитация

ELMA является российской аккредитованной ИТ-компанией с собственной командой разработки, что гарантирует соответствие всем российским нормативным требованиям по защите данных. Аккредитация подтверждает высокий уровень безопасности и надежности решений, разрабатываемых компанией, а также её способность обеспечивать защиту конфиденциальной информации.

Наличие собственной команды разработчиков позволяет оперативно реагировать на изменения в законодательстве и своевременно вносить необходимые коррективы в программное обеспечение.

Соответствие регламентам информационного взаимодействия

ELMA365 Налоговый мониторинг обеспечивает доступ налоговых органов к информационным системам компании в строгом соответствии с регламентом информационного взаимодействия (РИВ). Это позволяет гарантировать, что все процедуры передачи данных соответствуют установленным стандартам и требованиям ФНС. Таким образом, компании могут быть уверены в правильности и безопасности процесса обмена информацией с налоговыми органами.

Неограниченное хранение документов и процессов

Система ELMA365 способна хранить любое количество документов и процессов, что обеспечивает надежное и безопасное хранение данных для любого количества компаний. Это особенно важно в условиях налогового мониторинга, где требуется хранение большого объема информации в течение длительного времени. Система использует передовые методы шифрования и защиты данных, что гарантирует их безопасность и конфиденциальность.

Импортонезависимость и устойчивость

Все компоненты системы ELMA365 являются импортонезависимыми, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и устойчивости. Это исключает риски, связанные с использованием иностранных программных компонентов, и гарантирует долгосрочную поддержку и развитие системы в соответствии с российскими стандартами и требованиями. Такой подход минимизирует зависимости от внешних поставщиков и обеспечивает непрерывность работы системы.

Сфера применения

ELMA365 Налоговый мониторинг обладает широким спектром применения и может быть полезен в различных сферах деятельности:

Бизнес

1. Корпорации и крупные предприятия. ELMA365 помогает корпорациям и крупным предприятиям эффективно управлять налоговыми рисками, обеспечивая точное соблюдение налогового законодательства и требований ФНС. Он позволяет автоматизировать процессы налогового мониторинга, уменьшая время на подготовку налоговой отчетности и реагирование на запросы налоговых органов.
2. Малый и средний бизнес. Для малых и средних предприятий ELMA365 представляет собой надежное решение для автоматизации налогового учета и отчетности, упрощая процессы сдачи налоговых деклараций и обмена данными с налоговыми органами.

Государственный сектор

ELMA365 может быть применен в государственных учреждениях для управления налоговой отчетностью и мониторинга налоговых обязательств. Он помогает автоматизировать процессы сбора и анализа налоговых данных, обеспечивая эффективное взаимодействие с ФНС и другими налоговыми органами.

Финансовый сектор

Банки, финансовые учреждения и инвестиционные компании могут использовать ELMA365 для управления налоговыми рисками, контроля налоговой отчетности и соблюдения регулятивных требований.

Юридические фирмы

ELMA365 может быть востребовано юридическими фирмами для предоставления консультаций по налоговому законодательству, а также для управления налоговыми рисками и обеспечения правильного соблюдения налоговых обязательств и требований ФНС для клиентов.

Образование

Учебные заведения могут использовать ELMA365 для обучения студентов и специалистов в области налогового учета и анализа, позволяя им получить практический опыт работы с системой налогового мониторинга в реальных бизнес-сценариях.

Функционал

ELMA365 Налоговый мониторинг предлагает обширный набор функций, предназначенных для упрощения и автоматизации налоговых процессов в компании. В этом разделе мы подробно рассмотрим ключевые возможности системы, которые помогают компаниям эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и оптимизировать внутренние процессы. Благодаря богатому функционалу ELMA365, компании могут значительно повысить свою операционную эффективность и снизить налоговые риски.

Типовые наборы витрин данных и их настройка

Решение ELMA365 Налоговый мониторинг предлагает типовые наборы витрин данных, которые могут быть неограниченно настроены в соответствии с требованиями регламента информационного взаимодействия (РИВ). Это особенно важно при вступлении компании в режим налогового мониторинга, так как требования к раскрытию показателей налоговой отчетности формулируются в рамках РИВ. Основное требование к витринам данных заключается в возможности удобного перехода от налоговой декларации к конкретному документу первичного учета, который является основанием для формирования налоговых показателей. Благодаря объединению всех элементов этой цепочки в одной системе (архив, процессы и витрины), переход всегда прост и удобен.

Раскрытие деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль

ELMA365 Налоговый мониторинг обеспечивает полное раскрытие деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль. Система позволяет детализировать все показатели, указанные в налоговых декларациях, и связывать их с первичными учетными документами. Это упрощает процесс проверки и подтверждения корректности данных, предоставляемых в налоговые органы.

Прямая интеграция с АИС Налог-3

ELMA365 Налоговый мониторинг обеспечивает прямую интеграцию с автоматизированной информационной системой «Налог-3», что позволяет налоговым органам запрашивать детальную информацию непосредственно из системы компании. Порядок получения доступа налоговых органов к информационным системам организации и технология взаимодействия через информационную систему определяется ФНС РФ в соответствии с Приказом ФНС РФ от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@. Работа с реестром запросов организована в едином пространстве, где доступ к просмотру сценария или процессу подготовки ответа регламентируется и настраивается по общим правилам платформы ELMA365.

Файловый обмен

Функция файлового обмена в системе ELMA365 Налоговый мониторинг обеспечивает централизованное управление документами в одном удобном интерфейсе. Все необходимые инструменты для загрузки, отправки, получения и обработки файлов собраны в одной форме, что значительно упрощает рабочий процесс и сокращает время на выполнение задач. Встроенные механизмы контроля полноты документов автоматически проверяют наличие всех необходимых данных перед отправкой, минимизируя риск ошибок и неполных передач.

Система поддерживает актуальные сценарии работы с АИС Налог-3, что включает автоматический обмен данными и ответы на запросы налоговых органов. Автоматический поиск документов ускоряет процесс их обнаружения и обработки, позволяя быстро находить нужные файлы по различным критериям. Пользователи сохраняют полный контроль над процессом файлового обмена, отслеживая и проверяя все этапы обработки документов, что обеспечивает высокую точность и надежность данных.

Обработка запросов на доразмещение документов

Часть сценариев требует подготовки данных со стороны сотрудника компании. Процесс обработки может быть настроен произвольно без участия ИТ-специалиста или вендора. Форма обработки запросов на доразмещение документов позволяет сотрудникам компании быстро и эффективно выполнять необходимые действия, обеспечивая своевременное предоставление информации налоговым органам.

Единый архив документов

ELMA365 Налоговый мониторинг обеспечивает единый архив документов, который является основой для скорости ответа на запросы через АИС Налог-3 и удобства работы с витринами данных. В архиве объединяются как формализованные документы (например, СФ, УПД, АВР, акт сверки, КС-2, КС-3, ОС-11, МХ-1 и другие), так и договорные документы, дополнительные соглашения, доверенности (включая машиночитаемые доверенности), а также организационно-распорядительные документы (ОРД) и кадровые документы. Для бумажных документов выполняется распознавание, а для электронных – парсинг XML.

Автоматическое заполнение карточек документов

Для каждого документа в архиве автоматически заполняется детальная карточка, что критически важно для соответствия требованиям автоматизации при работе с АИС Налог-3. ELMA365 Налоговый мониторинг предоставляет готовые процессы обработки и карточки документов, которые могут быть настроены специалистами компании без привлечения ИТ-специалистов или вендора. Это обеспечивает высокий уровень гибкости и адаптивности системы к специфическим требованиям компании.

Распознавание бумажных документов

Функция распознавания бумажных документов в системе ELMA365 Налоговый мониторинг значительно упрощает обработку и управление физическими документами. После сканирования бумажных документов система автоматически распознает текст и данные, преобразуя их в цифровой формат. Это позволяет быстро и точно извлекать информацию из бумажных носителей, устраняя необходимость ручного ввода данных.

Пользователи могут удобно проверять результаты распознавания прямо в форме документа. В интерфейсе системы отображается оцифрованный документ вместе с распознанным текстом, что позволяет легко сверить данные и внести необходимые коррективы. Такая интеграция повышает точность и эффективность работы с документами, снижая вероятность ошибок и ускоряя процесс их обработки.

Преимущества

Система ELMA365 Налоговый мониторинг предлагает компании множество значимых преимуществ, которые делают её незаменимым инструментом для управления налоговыми процессами. В этом разделе мы рассмотрим основные преимущества системы, такие как гибкость настройки, скорость и надежность, интеграция с ключевыми налоговыми инструментами и другие важные особенности.

Равный диалог с ФНС

Система ELMA365 Налоговый Мониторинг позволяет наладить эффективное взаимодействие с Федеральной налоговой службой благодаря интеграции с АИС «Налог-3». Эта интеграция обеспечивает автоматический обмен данными между системами, что значительно сокращает время на проверки и минимизирует участие людей в этом процессе. В результате, компании могут быстрее и точнее отвечать на запросы ФНС, что способствует более прозрачному и предсказуемому взаимодействию с налоговыми органами.

Снижение расходов

ELMA365 Налоговый Мониторинг предоставляет все необходимые инструменты для полной синхронизации информационных систем компании с требованиями ФНС. Встроенный контроль и готовые интеграции позволяют существенно снизить затраты на налоговое администрирование. Автоматизация процессов, минимизация ручной работы и исключение человеческих ошибок приводят к снижению операционных расходов и повышению эффективности налогового мониторинга.

Порядок в документах

Контроль доступа к архиву, управление согласованием публикации данных, оцифровка документов и использование готовых форм и шаблонов
Система предлагает мощные инструменты для управления документами. Архив документов позволяет централизованно хранить всю необходимую документацию, обеспечивая легкий доступ и надежную защиту данных. Возможность управления согласованием публикации данных и оцифровка документов повышают прозрачность и упрощают контроль. Готовые формы и шаблоны документов значительно ускоряют процесс их создания и обработки, что также способствует уменьшению времени на выполнение рутинных задач.

Автоматизация связанных процессов

Цифровизация работы с поставщиками и клиентами на базе ЮЗ ЭДО и использование технологии Low-code для автоматизации процессов без участия разработчиков.
ELMA365 Налоговый Мониторинг поддерживает юридически значимый электронный документооборот (ЮЗ ЭДО), что позволяет эффективно цифровизировать взаимодействие с поставщиками и клиентами. Использование технологии Low-code дает возможность автоматизировать бизнес-процессы без необходимости привлечения профессиональных разработчиков. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям в бизнесе и законодательстве, а также значительно ускоряет внедрение новых решений.

Улучшение коммуникации

ELMA365 Налоговый Мониторинг создает единое информационное пространство, объединяющее все подразделения компании. Это способствует улучшению внутренней коммуникации и координации действий между различными отделами. Система поддерживает сквозные процессы, обеспечивая непрерывный поток информации и данных. Возможность подключения неограниченного количества пользователей позволяет масштабировать систему в зависимости от потребностей компании, что делает её идеальным решением для организаций любого размера.

Недостатки

Хотя ELMA365 Налоговый мониторинг представляет собой мощное решение для автоматизации налоговых процессов и обеспечения соблюдения налогового законодательства, у него также есть некоторые недостатки:

Сложность внедрения и обучения

Внедрение системы и обучение персонала может потребовать значительных ресурсов времени и финансовых затрат. Поскольку ELMA365 предлагает широкий спектр функций и возможностей, внедрение системы может быть сложным и требовать профессиональных консультаций или обучения специалистов.

Зависимость от качества данных

Качество анализа и решений, принятых на основе данных в системе, зависит от качества входящих данных. Если данные не являются достоверными или актуальными, это может привести к неточным результатам и ошибкам в налоговой отчетности. Поэтому необходимо постоянно обновлять и проверять данные, что может потребовать дополнительных усилий и ресурсов со стороны компании.

Выводы

ELMA365 Налоговый мониторинг представляет собой мощное решение для современных компаний, стремящихся оптимизировать свои налоговые процессы и обеспечить соблюдение налогового законодательства. В ходе нашего обзора мы выяснили, что данная система предлагает широкий спектр функций, включая гибкость настройки, скорость и надежность, а также интеграцию с важными налоговыми инструментами, такими как АИС «Налог-3». ELMA365 обеспечивает компаниям не только возможность управления налоговыми рисками, но и повышение эффективности и прозрачности налогового учета и отчетности.

В заключение, ELMA365 Налоговый мониторинг является неотъемлемым инструментом для компаний, которые стремятся к современному, эффективному и прозрачному управлению налоговыми процессами. Он предоставляет компаниям все необходимые средства для успешного соблюдения налогового законодательства, минимизации рисков и оптимизации налоговых обязательств. С ELMA365 Налоговый мониторингом компании могут быть уверены в том, что их налоговые процессы будут полностью соответствовать требованиям регулирующих органов, что позволит им сосредоточиться на своем основном бизнесе и достижении своих стратегических целей.